❶ 老師，發票沖紅，怎麼操作呢
http://www.chaolen.cn/253.html 百旺的步驟這個，增值稅專用發票開具紅字發票的申請流程分為三步：紅字信息表填開、接收校驗通過信息表、銷售方開具紅字發票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統進行申請操作。
第一步：填開並上傳《增值稅專用發票紅字信息表》
兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請。
1、購買方申請
(1)購買方取得專票已抵扣情形：
購買方在增值稅發票管理新系統中填開並上傳《紅字信息表》，在填開《紅字信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。
購買方在當期申報時依據《紅字信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與《紅字信息表》一並作為記賬憑證。
注意：購買方已經抵扣進項發票的選擇【已抵扣】；購買方於非申報期已認證通過但是未申報抵扣進項發票的，依然是選擇【已抵扣】，待申報期時需要申報抵扣該筆進項稅額。
(2)購買方取得專票未申報抵扣情形：
購買方取得專用發票未申報抵扣，且發票聯或抵扣聯無法退回的，購買方可在開票系統中填開並上傳《紅字信息表》，填開《紅字信息表》時應填寫對應的藍字專用發票信息。
注意：購買方未申報抵扣進項發票的選擇【未抵扣】。
2、銷售方申請
銷售方開具專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用於申報抵扣並將發票聯及抵扣聯退回的，銷售方可在開票系統中填開並上傳《紅字信息表》，銷售方填開《紅字信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
第二步：接收校驗通過信息表
主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《紅字信息表》，系統自動校驗通過後，生成帶有「紅字發票信息表編碼」的《紅字信息表》，並將信息同步至納稅人端系統中。
納稅人也可憑《紅字信息表》電子發票信息或紙質資料到稅務機關對《紅字信息表》內容進行系統校驗。
特別提醒：填錯的信息表未上傳時，可直接在開票系統中作廢;一旦上傳成功，納稅人端便不能修改或撤銷。應憑已開具《開具紅字增值稅專用發票信息表》全部聯次和《作廢紅字發票信息表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務廳辦理信息表的作廢。
第三步：開具紅字專用發票
銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《紅字信息表》開具紅字專用發票，在新系統中以銷項負數開具，紅字專用發票應與《紅字信息表》一一對應。
特別提醒：沒有上傳成功的信息表可以重復進行上傳，上傳成功也審核通過的信息表，沒有開具負數發票的前提下可以重新下載。
❷ 發票紅沖步驟
1、發票紅沖步驟：納稅服務中心受理——轉管理員實地勘察——報徵收管理科審批——轉納稅服務中心——送達納稅人。
2、發票紅沖主要是用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證，將原有憑證沖減原銷項，然後開具正確的發票重新入賬，如果出現跨月紅沖就需要開具紅字發票。
3、發票紅沖主要有四個流程，分別是：
（1）記錄需要紅沖的發票號碼以及代碼；
（2)納稅人進入防偽開票並進入普通發票填開界面；
（3）點擊上方的負數按鈕，在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的發票代碼和號碼，需要輸入兩次；
（4）確認後系統會調出對應的正數發票，只要數量和單位變為負數確認無誤，系統就會生成紅字單據，然後列印出紅字發票即可。
(2)發票沖紅怎麼操作擴展閱讀
資格條件
開具紅字發票條件：
增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票（以下簡稱專用發票）後，發生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發票的，視不同情況分別按以下辦法處理：
1、是因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱申請單），並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進項稅額轉出處理。
2、是購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證的，由購買方填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。
3、是因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息。
4、同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認後出具相應通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
❸ 增值稅普通發票紅字沖銷步驟
增值稅普通發票紅字沖銷步驟如下：
准備材料：金稅盤開票軟體、金稅盤、登錄口令、空白的增值稅普通發票、電腦
1、點擊發票管理-發票填開-增值稅普通發票填開，
❹ 發票沖紅怎麼操作
一、開具紅字普通發票
1、銷貨方未作帳務處理，購貨方退回原發票。
銷貨方將收回的發票粘附在存根聯後面依次註明「作廢」，屬於銷售折讓的，應按折讓後的貨款重新開具銷售發票給購貨方，不得開具紅字發票。
2、銷貨方已作帳務處理，購貨方退回原發票。
銷貨方開具藍字退貨進倉單(屬於貨物折讓退回不需要開具進倉單，下同)，同時開具相同內容的紅字發票，以紅字發票記帳聯作為抵減當期的銷售收入。
將收回的發票粘附在紅字發票的存根聯上，紅字發票的存根聯以及其餘聯次不得撕下。屬於銷售折讓的，應按折讓後的貨款重新開具銷售發票給購貨方。
3、銷貨方未作帳務處理，購貨方已作帳務處理，不能退回原發票。
銷貨方必須取得購貨方的有效證明作為開具紅字發票的依據，填制藍字退貨進倉單。開具相同內容的紅字發票，將紅字發票的發票聯交回購貨方。
作為抵減當期的銷售支出，紅字發票記帳聯作為抵減當期的銷售收入，其餘聯次不得撕下。屬於銷售折讓的，應按折讓後的貨款重新開具銷售發票給購貨方。
4、銷貨方、購貨方均已作帳務處理，不能退回原發票。
❺ 關於增值稅普通發票沖紅的流程
第一步：登錄開票系統，點擊「發票管理」→「發票開具管理」→「發票填開」→「普通發票填開」，會彈出「發票號碼確認」的窗口，確認後就打開發票填開的界面。
(5)發票沖紅怎麼操作擴展閱讀
注意：
①未開發票作廢需徵得稅局同意，有的主管分局不允許企業進行未開發票作廢；
②系統自動給出的發票號碼是金稅盤中待開的同種類發票的當前號碼，無法選擇；
③為避免誤操作建議注意查看當前作廢的發票種類和發票號碼；
④作廢成功的發票在已開發票查詢中能查詢到，其金額稅額值顯示為零。
⑤已經作廢的發票不能取消作廢。
❻ 增值稅普通發票如何沖紅字
1、登錄稅控發票開票軟體；
2、發票管理----增值稅普通發票填開----紅字
❼ 普票紅沖發票怎麼操作
若是本月開具的普通發票直接作廢就行了，但最好用筆寫上作廢原因，以便以後知道作廢原因。然後直接開具增值稅專用發票。
開增值稅普通發票的紅字發票，不需要到稅務局申請，只要收齊之前開出去的發票各聯次，即可以開具紅字發票。當然了收齊的作廢發票要保存好，以備稅務稽查。
普通發票開具錯誤而且已經跨月的情況下不能作廢，只能做紅字沖銷。而且不用申請，因為不是專用發票。
(7)發票沖紅怎麼操作擴展閱讀：
受理審核要求：
（一）收付款雙方都未入賬的沖紅發票處理。收款方應將需沖紅發票收回，並在發票各聯上加蓋「作廢」字樣後，按正確的金額重新開具發票；
（二）收付款雙方都已入賬的沖紅發票處理。付款方憑其所在地主管地稅機關開具的「沖紅發票證明」，到收款方辦理沖紅發票手續。收款方憑付款方「沖紅發票證明」，按沖紅發票金額開具紅字發票或負數發票後，再按正確的金額重新開具發票。同時，收款方應將「沖紅發票證明」粘貼在紅字發票或負數發票第一聯（存根聯）後，以備核查；
（三）付款方已入賬，收款方未入賬的沖紅發票處理。付款方憑其所在地主管地稅機關開具的「沖紅發票證明」，同上（二）。同時，收款方應將沖紅發票第三聯（記賬聯）與「沖紅發票證明」一起粘貼在紅字發票或負數發票第三聯（記賬聯）後，以備核查；
❽ 電子發票開錯怎麼紅沖
電子發票成功開具後，暫不支持直接修改，建議您前往歸屬地聯通自有營業廳咨詢工作人員看是否可對發票紅沖，在發票報廢後再重新開具電子發票，具體以歸屬地聯通政策為准。